4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 08/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
58/006-2014
161/2014
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
0,00
4.220,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE 
NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 
363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - OUTUBRO E NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.220,00
4.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.057,79
87/010-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
957,29
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
29,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
100,50
6,70
15,0000
0,00
876/010-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15,87
15,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
887/009-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
30,16
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,16
30,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,96
1327/017-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
107,96
107,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,80
2532/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 363-6 CEF
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2535/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2536/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2540/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2545/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2547/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2549/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2551/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2639/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2.750,00
3822/005-2014
3404/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014
Vl.Total:
2.750,00
2.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.132,15
6128/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.670,00
3.412,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
300,00
1.369,50
%
0,2200
1.328,10
6130/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.064,05
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
210,00
1.369,50
%
0,1500
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1.328,10
6131/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
200,00
1.369,50
%
0,1500
14.751,98
6135/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.685,98
3.412,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,4200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
672,93
%
1,6100
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.985,00
1.369,53
%
1,4500
1.553,75
6137/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.245,65
3.412,50
%
0,3700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
664,05
6139/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
664,05
6140/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1.288,10
6141/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
Vl.Total:
200,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
735,02
%
1,3300
1.468,10
6142/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
2.295,00
%
0,5100
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
804,05
6144/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
Vl.Total:
100,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
664,05
6145/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
100,00
1.369,50
%
0,0700
1.328,10
6146/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
200,00
1.369,50
%
0,1500
724,05
6147/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
684,00
%
0,8300
724,05
6148/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
684,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
1.369,50
%
0,0700
10.013,00
6222/005-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
Vl.Total:
10.013,00
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
17,5700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
664,05
6443/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
100,00
1.369,50
%
0,0700
7.570,20
7472/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.570,20
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.367,06
7473/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
8.367,06
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
8.367,06
8.367,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7833/004-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.400,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.400,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,40
9195/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 
unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O produto deverá ser fabricado com arame de aço com 
tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de 
validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante.
Vl.Total:
17,60
1,76
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. sem pauta e margem, medidas 
aproximadas de 210 mm x 297 mm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas. 
Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
167,80
16,78
PCTE
10,0000
0,00
9208/001-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
362,00
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9214/003-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9216/003-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11829/001-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 - TARIFA DE 7,80
Vl.Total:
7,80
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11829/002-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
163,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO2014 - 16 TARIFAS DE 7,80 CADA, 
TOTALIZANDO 124,80 E DIA 01/12/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 39,00
Vl.Total:
163,80
163,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.500,00
12117/002-2014
10900/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
Item:
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.500,00
7.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,53
12249/018-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.097,06
12249/019-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
-204,50
12392/000-2014
11200/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.540.388-86
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - Para atender as 
viagens do conselho Tutelar do Município de Registro. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-571,00
12982/000-2014
11401/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - P/ GASTOS EVENTUAIS - DESPESAS DE VIAGENS DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,44
12990/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 
AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O SHOW VIA 
PROAC "MARCELO PRETO E SWAMI JR" NO DIA 25 DE OUTUBRO - CULTURA
Vl.Total:
450,44
112,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
1.176,00
13000/000-2014
11397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
Item:
1 - ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR DIGITAL - 2 ANTENAS PARA USO DA UBS CENTRO E 1 PARA O 
ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.176,00
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
-68,09
13016/000-2014
11511/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA. Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,05
13179/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
664,05
13180/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO
100,00
1.369,50
%
0,0700
1.198,00
13334/001-2014
11872/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
990,30
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
30,0000
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA 
SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
207,70
6,70
31,0000
79,42
13810/000-2014
12467/2014
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
79,42
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARA UMA INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT" NO HOTEL VILA REAL EM PETRÓPOLIS/RJ - SAÍDA: 
08/11/2014 ÀS 13:00h E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 13:30h - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
13,40
6,70
2,0000
600,00
13864/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - PAB - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,41
14288/000-2014
12567/2014
Outros/Não Aplicável
ANA CAROLINA CORRÊA RIBEIRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
296.289.498-45
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE 
EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS 
- PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
13,40
6,70
2,0000
46,41
14289/000-2014
12568/2014
Outros/Não Aplicável
DALSIZA ARUSTRONG SAVIOLI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
676.078.109-00
0,00
Item:
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE 
EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS 
- PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14291/000-2014
12596/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS DESTA 
SECRETARIA – DIA 19/11/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h – SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14292/000-2014
12597/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS PARA BUSCAR TUBOS DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - 
DIA 09/10/2014, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14300/000-2014
12598/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE CAÇAMBA PARA MÁQUINAS DESTA 
SECRETARIA - DIA 02/10/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14301/000-2014
12599/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA RETROESCAVADEIRAS DESTA 
SECRETARIA - DIA 18/08/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
6,70
2,0000
727,20
14468/001-2014
12718/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE 
AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
67,00
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
52,98
14688/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 600 - R$ 450,44 (EMP. 12990/0)
Vl.Total:
52,98
52,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.000,00
14731/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
30.000,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 08/12/2014
Vl.Total:
30.000,00
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14782/000-2014
11511/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-68,09
-68,09
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº13016/0-2014
Vl.Total:
-68,09
-68,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14783/000-2014
11200/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
-204,50
-204,50
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.540.388-86
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº12392/0-2014
Vl.Total:
-204,50
-204,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14784/000-2014
11401/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
-571,00
-571,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº12982/0-2014
Vl.Total:
-571,00
-571,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14785/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.830,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
Item:
3 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - TAKEDA 
PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
Vl.Total:
400,00
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
7
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
2 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA 
LTDA (NYCOMED)
1.080,00
0,12
DRAG
9.000,0000
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ACHÉ 
LABORATÓRIOS
350,00
0,07
COMP
5.000,0000
0,00
14786/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
277,35
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - INSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇAO INJETAVEL - PENFILL C/3ML - NOVO NORDISK - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
277,35
55,47
Vl. Unit.:
Un.:
PENF
Quantidade:
5,0000
0,00
14787/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
3.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + NICOTINAMIDA + 
PANTOTENATO DE CÁLCIO) 5MG + 2MG + 2MG+ 20MG+ 3MG - DRÁGEAS - FRASCO COM 20 DRAGEAS - 
COMPLEXO B (MEDQUIMICA) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
60.000,0000
0,00
14788/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.890,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - 
CEFTRIAXONA SÓDICA (GEN) 500MG/EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.890,00
6,30
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
300,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2014.